بودجه سازمان های شهرداری قم
وضعیت آماری بودجه، اصلاحیه یا متمم و تفریغ سال ۱۳۹۴
ردیف | نام سازمان | بودجه مصوب | اصلاحیه/متمم | درصد تغییرات (اصلاحیه/بودجه) | درآمد قطعی | درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه) | هزینه قطعی | درصد تحقق (نسبت به اصلاحیه) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آتش نشانی | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۴,۹۸۹,۸۸۹ | ۵۴% | ۱۷,۳۴۸,۰۸۸ | ۶۲% |
۲ | آرامستان ها | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰% | ۸۶,۱۴۷,۱۸۱ | ۹۶% | ۸۶,۱۹۸,۰۳۷ | ۹۶% |
۳ | پارکها و فضای سبز | ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۰% | ۱۷,۲۲۱,۱۷۲ | ۵۱% | ۱۷,۵۰۴,۹۳۸ | ۵۲% |
۴ | زیباسازی | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰% | ۲۴,۸۸۰,۸۰۳ | ۶۵% | ۲۵,۳۲۶,۷۵۵ | ۶۷% |
۵ | کشتارگاه | ۳۵,۹۸۸,۷۰۰ | ۴۱,۱۹۵,۰۷۰ | ۱۴% | ۴۱,۷۷۵,۳۳۷ | ۱۰۱% | ۴۱,۲۰۰,۷۹۲ | ۱۰۰% |
۶ | مدیریت پسماند | ۸۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۶۹,۲۰۳,۰۰۰ | -۱۶% | ۲۳,۸۹۸,۲۱۶ | ۳۵% | ۳۸,۵۶۴,۵۵۴ | ۵۶% |
۷ | میادین میوه و تره بار | ۱۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | -۹% | ۱۱۰,۷۰۴,۲۴۶ | ۸۸% | ۱۱۸,۲۴۴,۴۹۳ | ۹۴% |
۸ | اتوبوسرانی | ۷۱,۲۶۸,۵۰۰ | ۶۳,۷۸۱,۷۰۰ | -۱۱% | ۴۵,۸۴۶,۸۰۰ | ۷۲% | ۶۳,۷۷۲,۳۴۰ | ۱۰۰% |
۹ | تاکسیرانی | ۲۲,۳۹۳,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۶,۰۰۰ | ۷% | ۱۸,۷۳۲,۷۹۹ | ۷۸% | ۱۸,۵۱۵,۵۷۱ | ۷۷% |
۱۰ | حمل و نقل و ترافیک | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% | ۷۶,۱۰۶,۲۴۴ | ۸۸% | ۸۰,۹۲۹,۹۶۹ | ۹۴% |
۱۱ | پایانه های مسافربری | ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۰% | ۲۷,۵۴۹,۹۵۵ | ۸۱% | ۲۷,۷۷۷,۲۷۹ | ۸۲% |
۱۲ | قطار شهری | ۲۴,۱۰۰,۷۷۰ | ۱۸,۸۶۷,۲۹۷ | -۲۲% | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷% | ۹,۵۳۶,۳۱۸ | ۵۱% |
۱۳ | فرهنگی ورزشی | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۴۶% | ۱۱,۹۶۷,۸۷۹ | ۲۸% | ۱۸,۷۶۳,۶۴۶ | ۴۳% |
۱۴ | بهسازی اطراف حرم | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۶۴,۰۰۷ | -۱۲% | ۸۳,۰۲۹,۷۴۹ | ۱۱% | ۲۴,۱۳۸,۳۱۰ | ۳% |
۱۵ | توسعه و عمران | -۱۲% | ۲۶۲,۳۷۴,۰۱۰ | ۳۵% | ۴۲۲,۱۷۱,۷۰۶ | ۵۷% | ||
جمع | ۱,۶۱۸,۴۹۴,۹۷۰ | ۱,۴۳۵,۸۴۷,۰۷۴ | -۱۱% | ۸۵۴,۰۲۴,۲۸۰ | ۵۹% | ۱,۰۰۹,۹۹۲,۷۹۶ | ۱۱۸% |